| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 071 000 Kč | 3 474 000 Kč | 351 248 Kč | 10,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 225 000 Kč | 259 000 Kč | 50 980 Kč | 19,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 000 Kč | 114 000 Kč | 113 818 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 12 716 Kč | 115,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 18 000 Kč | 17 091 Kč | 95,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 12 454 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 68 000 Kč | 70 000 Kč | 68 167 Kč | 97,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 495 000 Kč | 4 454 Kč | 0,9% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 656 Kč | 94,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 730 000 Kč | 1 672 000 Kč | 58 173 Kč | 3,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 491 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6130 | Pozemky | 511 000 Kč | 511 000 Kč | 5 640 Kč | 1,1% |
| 6460 | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 500 000 Kč | 318 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |