| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 437 000 Kč | 2 572 000 Kč | 1 479 696 Kč | 57,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 205 000 Kč | 189 969 Kč | 92,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 40 000 Kč | 47 452 Kč | 118,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 16 000 Kč | 17 221 Kč | 107,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 108 000 Kč | 112 000 Kč | 12 216 Kč | 10,9% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 823 Kč | 98,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 37 000 Kč | 37 903 Kč | 102,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 196 Kč | 102,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 457 000 Kč | 623 000 Kč | 617 866 Kč | 99,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 344 000 Kč | 343 835 Kč | 100,0% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 125,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 872 000 Kč | 1 172 000 Kč | 189 216 Kč | 16,1% |