| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 252 500 Kč | 240 019 Kč | 95,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 450 Kč | 95,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 81 000 Kč | 74 450 Kč | 91,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 333 Kč | 92,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 024 Kč | 86,4% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 323 Kč | 66,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 120 000 Kč | 119 532 Kč | 99,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 729 Kč | 98,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 078 Kč | 61,6% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 100 Kč | 85,0% |