| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 592 000 Kč | 5 737 387 Kč | 5 510 126 Kč | 96,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 942 Kč | 6,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 62 000 Kč | 61 000 Kč | 30 295 Kč | 49,7% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 405 Kč | 120,3% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 36 000 Kč | 35 256 Kč | 97,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 50 000 Kč | 44 526 Kč | 89,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 46 602 Kč | 51,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 10 000 Kč | 9 410 Kč | 94,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 80 487 Kč | 94,7% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 3 000 Kč | 5 000 Kč | 4 235 Kč | 84,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 82 000 Kč | 46 000 Kč | 39 673 Kč | 86,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 53 000 Kč | 87 000 Kč | 103 431 Kč | 118,9% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5511 | Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím | 0 Kč | 84 738 Kč | 84 737 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 42 000 Kč | 41 479 Kč | 98,8% |
| 6380 | Investiční transfery do zahraničí | 0 Kč | 4 985 649 Kč | 4 985 648 Kč | 100,0% |