| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 94 000 Kč | 60 189 Kč | 64,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 41 000 Kč | 40 876 Kč | 99,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 37 000 Kč | 3 620 Kč | 9,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 622 Kč | 94,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 180 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 507 Kč | 90,1% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 0 Kč | 689 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 695 Kč | 92,4% |