| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 500 000 Kč |
2 418 000 Kč |
2 289 223 Kč |
94,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
112 000 Kč |
112 000 Kč |
10 833 Kč |
9,7% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
625 000 Kč |
609 000 Kč |
571 894 Kč |
93,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
225 000 Kč |
222 000 Kč |
207 540 Kč |
93,5% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
23 000 Kč |
23 000 Kč |
27 061 Kč |
117,7% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
5 000 Kč |
4 128 Kč |
82,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
3 000 Kč |
2 860 Kč |
95,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
2 000 Kč |
1 228 Kč |
61,4% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 543 Kč |
70,9% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
68 829 Kč |
68,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
170 000 Kč |
172 581 Kč |
101,5% |
| 5151 |
Studená voda
|
13 000 Kč |
13 000 Kč |
3 336 Kč |
25,7% |
| 5153 |
Plyn
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
74 047 Kč |
92,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
33 000 Kč |
33 000 Kč |
31 201 Kč |
94,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
18 836 Kč |
75,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
22 000 Kč |
24 000 Kč |
25 029 Kč |
104,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
57 419 Kč |
67,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
11 618 Kč |
96,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
17 Kč |
1,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
205 860 Kč |
102,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
2 953 000 Kč |
191 300 Kč |
11 770 Kč |
6,2% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
131 000 Kč |
131 000 Kč |
115 094 Kč |
87,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
60 000 Kč |
127 000 Kč |
72 623 Kč |
57,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
10 000 Kč |
119 000 Kč |
48 033 Kč |
40,4% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
66 000 Kč |
59 786 Kč |
90,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
130 Kč |
13,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
19 345 Kč |
96,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
38 000 Kč |
38 000 Kč |
32 531 Kč |
85,6% |
| 5189 |
Jistoty
|
0 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
2 000 Kč |
1 873 Kč |
93,7% |
| 5194 |
Věcné dary
|
10 000 Kč |
23 000 Kč |
22 577 Kč |
98,2% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
16 100 Kč |
100,6% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
10 000 Kč |
16,7% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
21 000 Kč |
21 000 Kč |
18 093 Kč |
86,2% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
4 000 Kč |
3 655 Kč |
91,4% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
6 000 Kč |
4 350 Kč |
72,5% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
16 000 Kč |
15 866 Kč |
99,2% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
300 000 Kč |
353 000 Kč |
352 746 Kč |
99,9% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
1 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
40 000 Kč |
10 680 Kč |
26,7% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
43 000 Kč |
42 221 Kč |
98,2% |