| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 182 000 Kč | 16 873 600 Kč | 13 054 120 Kč | 77,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 030 000 Kč | 3 030 000 Kč | 13 602 Kč | 0,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 152 000 Kč | 209 000 Kč | 208 916 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 500 000 Kč | 12 400 000 Kč | 12 310 505 Kč | 99,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 1 234 600 Kč | 521 096 Kč | 42,2% |