| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 672 000 Kč | 68 744 633 Kč | 36 088 690 Kč | 52,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 000 Kč | 12,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 505 000 Kč | 3 584 000 Kč | 830 803 Kč | 23,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 38 940 000 Kč | 45 298 800 Kč | 20 886 201 Kč | 46,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 792 000 Kč | 1 053 000 Kč | 268 210 Kč | 25,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 187 000 Kč | 1 391 500 Kč | 615 634 Kč | 44,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 240 000 Kč | 17 409 333 Kč | 13 486 842 Kč | 77,5% |