| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 932 000 Kč | 14 592 200 Kč | 4 353 654 Kč | 29,8% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 13 932 000 Kč | 14 567 000 Kč | 4 328 454 Kč | 29,7% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 25 200 Kč | 25 200 Kč | 100,0% |