| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 230 500 Kč | 49 225 441 Kč | 22 259 630 Kč | 45,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 000 Kč | 28 000 Kč | 25 000 Kč | 89,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 411 500 Kč | 8 609 500 Kč | 2 600 856 Kč | 30,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 665 000 Kč | 21 459 941 Kč | 10 719 859 Kč | 50,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 776 000 Kč | 802 000 Kč | 368 848 Kč | 46,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 170 000 Kč | 1 353 000 Kč | 689 861 Kč | 51,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 205 000 Kč | 16 973 000 Kč | 7 855 208 Kč | 46,3% |