| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 809 800 Kč | 99 142 483 Kč | 29 578 876 Kč | 29,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 63 000 Kč | 68 000 Kč | 38 560 Kč | 56,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 35 358 500 Kč | 35 785 000 Kč | 3 013 523 Kč | 8,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 24 258 000 Kč | 29 754 757 Kč | 16 121 417 Kč | 54,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 018 000 Kč | 1 018 000 Kč | 428 137 Kč | 42,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 620 000 Kč | 2 128 000 Kč | 1 250 004 Kč | 58,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 492 300 Kč | 30 388 726 Kč | 8 727 235 Kč | 28,7% |