| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 085 000 Kč | 2 084 000 Kč | 2 055 019 Kč | 98,6% | |
| 501 | Platy | 722 000 Kč | 669 000 Kč | 663 659 Kč | 99,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 903 000 Kč | 957 000 Kč | 952 178 Kč | 99,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 450 000 Kč | 448 000 Kč | 439 182 Kč | 98,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |