| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 166 000 Kč | 6 037 000 Kč | 5 914 310 Kč | 98,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 56 000 Kč | 231 000 Kč | 181 637 Kč | 78,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 1 878 000 Kč | 2 214 000 Kč | 1 853 293 Kč | 83,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 11 503 Kč | 34,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 199 000 Kč | 3 559 000 Kč | 3 867 877 Kč | 108,7% |