| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 664 000 Kč | 7 562 000 Kč | 8 016 580 Kč | 106,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 55 000 Kč | 60 000 Kč | 20 479 Kč | 34,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 2 024 000 Kč | 2 567 000 Kč | 2 130 967 Kč | 83,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 6 358 Kč | 18,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 550 000 Kč | 4 900 000 Kč | 5 858 775 Kč | 119,6% |