| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 078 000 Kč | 1 220 000 Kč | 1 216 825 Kč | 99,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 820 000 Kč | 928 000 Kč | 927 863 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 Kč | 165 000 Kč | 163 986 Kč | 99,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000 Kč | 86 000 Kč | 85 145 Kč | 99,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 23 000 Kč | 21 831 Kč | 94,9% |