| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 078 000 Kč | 1 199 000 Kč | 1 052 486 Kč | 87,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 16 500 Kč | 91,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 820 000 Kč | 920 000 Kč | 803 315 Kč | 87,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 Kč | 155 000 Kč | 138 609 Kč | 89,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000 Kč | 83 000 Kč | 73 799 Kč | 88,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 23 000 Kč | 20 263 Kč | 88,1% |