| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
410 000 Kč |
440 000 Kč |
434 829 Kč |
98,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
39 050 Kč |
97,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
102 000 Kč |
110 000 Kč |
107 840 Kč |
98,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
38 000 Kč |
40 000 Kč |
39 135 Kč |
97,8% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 829 Kč |
61,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
220 000 Kč |
279 973 Kč |
127,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
130 000 Kč |
202 000 Kč |
118 321 Kč |
58,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
14 337 Kč |
71,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
246 200 Kč |
82,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
721 Kč |
36,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
18 299 Kč |
91,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
39 419 Kč |
87,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
20 000 Kč |
44 000 Kč |
38 962 Kč |
88,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 746 Kč |
67,5% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
10 000 Kč |
13 000 Kč |
10 406 Kč |
80,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
200 000 Kč |
620 000 Kč |
388 274 Kč |
62,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
274 000 Kč |
165 132 Kč |
60,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
40 000 Kč |
56 000 Kč |
55 213 Kč |
98,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
13 000 Kč |
8 673 Kč |
66,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
66 000 Kč |
55 917 Kč |
84,7% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
3 000 Kč |
2 284 Kč |
76,1% |
| 5213 |
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám
|
0 Kč |
13 000 Kč |
12 100 Kč |
93,1% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
6 000 Kč |
31 000 Kč |
27 227 Kč |
87,8% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 000 000 Kč |
891 000 Kč |
82 750 Kč |
9,3% |