| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 470 000 Kč | 533 000 Kč | 444 199 Kč | 83,3% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 510 Kč | 5,1% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 45 000 Kč | 42 004 Kč | 93,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 365 000 Kč | 365 000 Kč | 315 201 Kč | 86,4% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 65 000 Kč | 58 053 Kč | 89,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 28 432 Kč | 63,2% |