| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 470 000 Kč | 563 000 Kč | 530 534 Kč | 94,2% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 477 Kč | 54,8% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 45 000 Kč | 42 004 Kč | 93,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 365 000 Kč | 380 000 Kč | 368 871 Kč | 97,1% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 75 000 Kč | 67 824 Kč | 90,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 359 Kč | 92,7% |