| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 201 000 Kč | 1 201 000 Kč | 95 980 Kč | 8,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 1 500 Kč | 8,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 920 000 Kč | 920 000 Kč | 73 384 Kč | 8,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 12 689 Kč | 8,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 6 741 Kč | 8,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 666 Kč | 6,7% |