| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 201 000 Kč | 1 201 000 Kč | 1 001 865 Kč | 83,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 15 000 Kč | 83,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 920 000 Kč | 920 000 Kč | 763 198 Kč | 83,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 134 170 Kč | 86,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 70 047 Kč | 84,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 19 450 Kč | 77,8% |