| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 201 000 Kč | 1 201 000 Kč | 498 595 Kč | 41,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 7 500 Kč | 41,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 920 000 Kč | 920 000 Kč | 379 968 Kč | 41,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 66 680 Kč | 43,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 34 877 Kč | 42,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 9 570 Kč | 38,3% |