| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 201 000 Kč | 1 201 000 Kč | 800 453 Kč | 66,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 12 000 Kč | 66,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 920 000 Kč | 920 000 Kč | 609 906 Kč | 66,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 107 174 Kč | 69,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 55 979 Kč | 67,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 15 394 Kč | 61,6% |