| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 201 000 Kč | 1 293 000 Kč | 1 275 891 Kč | 98,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 920 000 Kč | 980 000 Kč | 970 916 Kč | 99,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 155 000 Kč | 180 000 Kč | 174 663 Kč | 97,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 83 000 Kč | 90 000 Kč | 89 014 Kč | 98,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 23 298 Kč | 93,2% |