| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 201 000 Kč | 1 201 000 Kč | 699 383 Kč | 58,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 10 500 Kč | 58,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 920 000 Kč | 920 000 Kč | 533 260 Kč | 58,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 93 676 Kč | 60,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 48 945 Kč | 59,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 002 Kč | 52,0% |