| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
440 000 Kč |
460 000 Kč |
454 411 Kč |
98,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
40 000 Kč |
42 000 Kč |
41 600 Kč |
99,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
110 000 Kč |
115 000 Kč |
112 696 Kč |
98,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
40 000 Kč |
45 000 Kč |
40 896 Kč |
90,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 877 Kč |
62,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
350 000 Kč |
324 611 Kč |
92,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
130 000 Kč |
134 000 Kč |
49 615 Kč |
37,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
20 000 Kč |
30 000 Kč |
15 842 Kč |
52,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
300 000 Kč |
330 000 Kč |
262 863 Kč |
79,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
622 Kč |
31,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
2 000 Kč |
20 000 Kč |
18 240 Kč |
91,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
45 000 Kč |
55 000 Kč |
50 342 Kč |
91,5% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
5 000 Kč |
4 869 Kč |
97,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
20 000 Kč |
33 000 Kč |
36 162 Kč |
109,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 241 Kč |
62,4% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 913 Kč |
49,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
350 000 Kč |
265 651 Kč |
75,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
176 000 Kč |
176 000 Kč |
140 842 Kč |
80,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
45 000 Kč |
47 000 Kč |
45 081 Kč |
95,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 543 Kč |
95,4% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
25 000 Kč |
29 000 Kč |
28 675 Kč |
98,9% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
2 000 Kč |
3 000 Kč |
3 000 Kč |
100,0% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
30 000 Kč |
73 000 Kč |
72 234 Kč |
99,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
0 Kč |
2 000 Kč |
1 500 Kč |
75,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
4 000 Kč |
3 800 Kč |
95,0% |
| 6121 |
Stavby
|
2 000 000 Kč |
2 132 000 Kč |
2 131 133 Kč |
100,0% |