| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 271 000 Kč | 1 271 000 Kč | 603 096 Kč | 47,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 7 500 Kč | 41,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 970 000 Kč | 970 000 Kč | 457 061 Kč | 47,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 85 799 Kč | 52,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 41 817 Kč | 47,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 919 Kč | 36,4% |