| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 271 000 Kč | 1 271 000 Kč | 419 031 Kč | 33,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 6 000 Kč | 33,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 970 000 Kč | 970 000 Kč | 318 227 Kč | 32,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 56 879 Kč | 34,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 29 186 Kč | 33,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 739 Kč | 29,1% |