| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 271 000 Kč | 1 271 000 Kč | 312 761 Kč | 24,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 4 500 Kč | 25,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 970 000 Kč | 970 000 Kč | 237 700 Kč | 24,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 42 418 Kč | 25,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 21 802 Kč | 24,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 341 Kč | 21,1% |