| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 421 100 Kč | 26 856 100 Kč | 17 073 748 Kč | 63,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 74 200 Kč | 61,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 108 000 Kč | 4 195 000 Kč | 1 675 332 Kč | 39,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 13 276 000 Kč | 14 362 000 Kč | 9 345 415 Kč | 65,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 30 000 Kč | 85 000 Kč | 82 760 Kč | 97,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 747 000 Kč | 818 000 Kč | 371 812 Kč | 45,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 140 100 Kč | 7 276 100 Kč | 5 524 229 Kč | 75,9% |