| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 198 200 Kč | 24 492 200 Kč | 13 136 304 Kč | 53,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 48 326 Kč | 40,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 887 000 Kč | 2 288 000 Kč | 254 784 Kč | 11,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 12 335 000 Kč | 13 287 000 Kč | 6 592 703 Kč | 49,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 24 310 Kč | 93,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 545 000 Kč | 546 000 Kč | 255 916 Kč | 46,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 285 200 Kč | 8 225 200 Kč | 5 960 266 Kč | 72,5% |