| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 614 000 Kč | 2 974 000 Kč | 2 471 683 Kč | 83,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 611 000 Kč | 2 971 000 Kč | 2 471 683 Kč | 83,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |