| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 572 000 Kč | 1 599 000 Kč | 762 901 Kč | 47,7% | |
| 5131 | Potraviny | 15 000 Kč | 17 000 Kč | 2 297 Kč | 13,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 16 464 Kč | 25,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 47 000 Kč | 52 000 Kč | 31 095 Kč | 59,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 771 000 Kč | 781 000 Kč | 472 345 Kč | 60,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 674 000 Kč | 684 000 Kč | 240 700 Kč | 35,2% |