| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 910 200 Kč | 1 839 200 Kč | 757 576 Kč | 41,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 765 200 Kč | 1 695 200 Kč | 729 991 Kč | 43,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 55 000 Kč | 53 000 Kč | 6 280 Kč | 11,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 776 Kč | 4,3% |
| 5175 | Pohoštění | 47 000 Kč | 48 000 Kč | 15 796 Kč | 32,9% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 732 Kč | 31,5% |