| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 820 000 Kč | 13 388 000 Kč | 1 643 761 Kč | 12,3% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 10 760 000 Kč | 13 270 000 Kč | 1 585 765 Kč | 11,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Výpočetní technika | 0 Kč | 58 000 Kč | 57 996 Kč | 100,0% |