| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 388 000 Kč | 3 140 000 Kč | 1 062 891 Kč | 33,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 400 Kč | 80,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 19 236 Kč | 21,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 220 000 Kč | 247 000 Kč | 182 877 Kč | 74,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 450 000 Kč | 2 760 000 Kč | 858 378 Kč | 31,1% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 585 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |