| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 735 000 Kč | 735 000 Kč | 671 696 Kč | 91,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 580 Kč | 31,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 17 595 Kč | 70,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 000 Kč | 39 000 Kč | 37 787 Kč | 96,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 125 Kč | 12,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 310 Kč | 77,0% |
| 5164 | Nájemné | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 18 729 Kč | 48,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 535 000 Kč | 533 300 Kč | 99,7% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 33 000 Kč | 13 063 Kč | 39,6% |
| 5194 | Věcné dary | 90 000 Kč | 55 000 Kč | 47 207 Kč | 85,8% |