| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 780 000 Kč | 1 780 000 Kč | 100 318 Kč | 5,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 43 966 Kč | 87,9% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 903 Kč | 19,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 668 Kč | 68,9% |
| 5155 | Pevná paliva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 281 Kč | 26,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 12 524 Kč | 15,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 3 820 Kč | 2,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 12 156 Kč | 8,1% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 1 280 000 Kč | 1 280 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |