| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 655 000 Kč | 1 691 000 Kč | 1 134 618 Kč | 67,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 50 000 Kč | 31 762 Kč | 63,5% |
| 5151 | Studená voda | 230 000 Kč | 242 000 Kč | 232 901 Kč | 96,2% |
| 5153 | Plyn | 185 000 Kč | 194 000 Kč | 193 039 Kč | 99,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 22 000 Kč | 15 361 Kč | 69,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 991 Kč | 79,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 27 000 Kč | 8 209 Kč | 30,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 015 000 Kč | 892 000 Kč | 451 924 Kč | 50,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 33 000 Kč | 32 335 Kč | 98,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 20 000 Kč | 166 000 Kč | 165 096 Kč | 99,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |