| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 960 000 Kč | 4 660 000 Kč | 688 020 Kč | 14,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 1 522 Kč | 4,3% |
| 5164 | Nájemné | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 51 062 Kč | 85,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 387 422 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 13 153 Kč | 29,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 400 000 Kč | 4 100 000 Kč | 234 861 Kč | 5,7% |