| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 309 482 Kč | 549 482 Kč | 401 834 Kč | 73,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 116 777 Kč | 295 881 Kč | 277 101 Kč | 93,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 29 693 Kč | 74 461 Kč | 69 284 Kč | 93,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 012 Kč | 27 140 Kč | 24 939 Kč | 91,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 326 Kč | 35,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 649 Kč | 18,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 18 535 Kč | 46,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 000 Kč | 2,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |