| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 000 Kč | 192 000 Kč | 27 734 Kč | 14,4% | |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 11 020 Kč | 40,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 988 Kč | 4,9% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 887 Kč | 17,7% |
| 5153 | Plyn | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 214 Kč | 65,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 521 Kč | 50,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 110 Kč | 20,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 390 Kč | 23,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 1 604 Kč | 3,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |