| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 735 000 Kč | 1 735 000 Kč | 1 191 967 Kč | 68,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 000 Kč | 30,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 361 000 Kč | 1 356 000 Kč | 951 181 Kč | 70,1% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 214 000 Kč | 214 000 Kč | 152 800 Kč | 71,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 68 314 Kč | 68,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 800 Kč | 12,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 480 Kč | 9,6% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 392 Kč | 93,9% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |