| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 200 000 Kč | 15 408 000 Kč | 6 369 989 Kč | 41,3% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 500 000 Kč | 14 708 000 Kč | 5 720 049 Kč | 38,9% |
| 613 | Pozemky | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 649 940 Kč | 92,8% |