| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 300 000 Kč | 2 300 000 Kč | 1 303 179 Kč | 56,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 739 Kč | 22,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 35 121 Kč | 35,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 966 Kč | 0,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 244 354 Kč | 69,1% |