| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 760 000 Kč | 453 633 Kč | 59,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 65 800 Kč | 94,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 733 Kč | 44,9% |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 217 Kč | 44,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 25 000 Kč | 22 264 Kč | 89,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 718 Kč | 23,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 15 232 Kč | 72,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 85 707 Kč | 85,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 050 Kč | 20,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 360 000 Kč | 345 000 Kč | 134 470 Kč | 39,0% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 90 000 Kč | 74 984 Kč | 83,3% |
| 5194 | Věcné dary | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 39 458 Kč | 78,9% |