| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 959 000 Kč | 3 991 000 Kč | 1 295 208 Kč | 32,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 38 000 Kč | 43 000 Kč | 39 400 Kč | 91,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 771 Kč | 97,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 546 Kč | 88,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 178 794 Kč | 89,4% |
| 5151 | Studená voda | 330 000 Kč | 270 000 Kč | 241 529 Kč | 89,5% |
| 5153 | Plyn | 225 000 Kč | 215 000 Kč | 171 409 Kč | 79,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 17 787 Kč | 50,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 828 Kč | 76,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 43 390 Kč | 96,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 321 082 Kč | 35,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 150 000 Kč | 149 981 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 100 000 Kč | 2 100 000 Kč | 112 690 Kč | 5,4% |