| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 280 000 Kč | 2 282 000 Kč | 1 963 520 Kč | 86,0% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 840 Kč | 96,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 75 000 Kč | 63 457 Kč | 84,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 254 786 Kč | 84,9% |
| 5164 | Nájemné | 150 000 Kč | 105 000 Kč | 90 750 Kč | 86,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 70 000 Kč | 69 938 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 95 000 Kč | 66 158 Kč | 69,6% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 411 590 Kč | 88,2% |