| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 828 000 Kč | 1 153 431 Kč | 653 119 Kč | 56,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 233 582 Kč | 474 904 Kč | 394 243 Kč | 83,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 58 394 Kč | 119 068 Kč | 97 782 Kč | 82,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 23 024 Kč | 44 895 Kč | 35 482 Kč | 79,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 9 615 Kč | 96,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 75 000 Kč | 16 082 Kč | 21,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 31 616 Kč | 79,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 2 000 Kč | 2,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 64 735 Kč | 21,6% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 8 000 Kč | 9 564 Kč | 1 564 Kč | 16,4% |