| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 395 000 Kč | 460 000 Kč | 166 386 Kč | 36,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 300 Kč | 14,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35 000 Kč | 95 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 576 Kč | 25,8% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 618 Kč | 93,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 8 000 Kč | 6 372 Kč | 79,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 14 772 Kč | 86,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 6 330 Kč | 25,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 119 918 Kč | 79,9% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 500 Kč | 70,0% |