| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 545 000 Kč | 1 545 000 Kč | 1 484 641 Kč | 96,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 000 Kč | 30,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 205 000 Kč | 1 205 000 Kč | 1 187 760 Kč | 98,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 179 112 Kč | 96,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 106 908 Kč | 97,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 861 Kč | 78,6% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |