| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
4 086 000 Kč |
4 086 000 Kč |
3 027 986 Kč |
74,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
180 000 Kč |
170 000 Kč |
136 139 Kč |
80,1% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 009 000 Kč |
1 009 000 Kč |
780 183 Kč |
77,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
370 000 Kč |
370 000 Kč |
282 890 Kč |
76,5% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 886 Kč |
79,4% |
| 5131 |
Potraviny
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
540 Kč |
10,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
10 867 Kč |
72,4% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
17 037 Kč |
68,1% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
84 199 Kč |
56,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
78 479 Kč |
65,4% |
| 5151 |
Studená voda
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 489 Kč |
64,9% |
| 5153 |
Plyn
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
42 616 Kč |
65,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
33 883 Kč |
61,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
10 000 Kč |
20 000 Kč |
17 687 Kč |
88,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
9 511 Kč |
79,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
65 000 Kč |
60 000 Kč |
43 890 Kč |
73,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 170 Kč |
51,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
101 640 Kč |
84,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
39 268 Kč |
65,4% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
330 000 Kč |
325 000 Kč |
276 038 Kč |
84,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
175 000 Kč |
107 000 Kč |
99 649 Kč |
93,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
118 000 Kč |
117 905 Kč |
99,9% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
42 899 Kč |
85,8% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
423 Kč |
4,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 Kč |
0,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
5 272 Kč |
87,9% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
3 000 Kč |
1 000 Kč |
33,3% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
28 000 Kč |
28 000 Kč |
25 720 Kč |
91,9% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
3 000 Kč |
37,5% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
5 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
5 892 Kč |
6,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
150 000 Kč |
144 716 Kč |
96,5% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
215 074 Kč |
1 050 974 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
6 800 Kč |
3,4% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
50 000 Kč |
413 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |