| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 625 000 Kč | 5 627 000 Kč | 661 213 Kč | 11,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 102 000 Kč | 104 000 Kč | 70 395 Kč | 67,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 192 756 Kč | 96,4% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 5 200 000 Kč | 5 200 000 Kč | 280 452 Kč | 5,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 123 000 Kč | 123 000 Kč | 117 610 Kč | 95,6% |