| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 887 639 Kč | 58 717 428 Kč | 36 554 351 Kč | 62,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 23 000 Kč | 57,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 889 000 Kč | 4 909 000 Kč | 3 267 587 Kč | 66,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 23 916 038 Kč | 33 796 052 Kč | 23 301 083 Kč | 68,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 59 500 Kč | 64 500 Kč | 63 710 Kč | 98,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 476 000 Kč | 1 527 656 Kč | 510 467 Kč | 33,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 507 101 Kč | 18 380 220 Kč | 9 388 505 Kč | 51,1% |