| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 320 000 Kč | 9 320 000 Kč | 8 377 569 Kč | 89,9% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 9 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 8 177 569 Kč | 90,9% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |