| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 259 334 Kč | 58 328 974 Kč | 27 550 462 Kč | 47,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 27 600 Kč | 69,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 664 000 Kč | 3 744 000 Kč | 373 341 Kč | 10,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 872 000 Kč | 28 695 840 Kč | 8 679 590 Kč | 30,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 59 500 Kč | 64 500 Kč | 63 710 Kč | 98,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 882 000 Kč | 1 984 000 Kč | 378 960 Kč | 19,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 23 741 834 Kč | 23 800 634 Kč | 18 027 262 Kč | 75,7% |