| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 350 000 Kč | 9 350 000 Kč | 335 300 Kč | 3,6% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 9 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 30 300 Kč | 0,3% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 105 000 Kč | 70,0% |