| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 66 019 100 Kč | 67 596 430 Kč | 23 271 003 Kč | 34,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 27 600 Kč | 69,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 470 000 Kč | 4 470 000 Kč | 1 778 485 Kč | 39,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 34 681 000 Kč | 35 345 000 Kč | 9 876 806 Kč | 27,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 65 000 Kč | 68 000 Kč | 56 710 Kč | 83,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 476 000 Kč | 2 695 000 Kč | 806 047 Kč | 29,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 24 287 100 Kč | 24 978 430 Kč | 10 725 355 Kč | 42,9% |