| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 66 019 100 Kč | 68 236 430 Kč | 26 828 386 Kč | 39,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 27 600 Kč | 69,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 470 000 Kč | 4 470 000 Kč | 1 791 571 Kč | 40,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 34 681 000 Kč | 35 575 000 Kč | 11 911 997 Kč | 33,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 65 000 Kč | 68 000 Kč | 56 710 Kč | 83,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 476 000 Kč | 2 695 000 Kč | 958 557 Kč | 35,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 24 287 100 Kč | 25 388 430 Kč | 12 081 951 Kč | 47,6% |