| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 500 000 Kč | 9 500 000 Kč | 326 000 Kč | 3,4% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 9 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 26 000 Kč | 13,0% |